1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-47-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CEPOL - PRODUCTOS CAPILARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago Comuna Santiago Impuesto 1101675,67 Dirección de Envío de la Factura AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAMA Chile S.A. Razón Social GAMA Chile S.A. R.U.T. 78.806.090-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GAMA Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad adquisición de productos de limpieza capilar, conforme a cantidades y especificaciones técnicas señaladas en cuadro de postulación PRODUCTOS DE LIMPIEZA CAPILAR $ 5.798.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.293 $ 5.798.293

Total Neto	$ 5.798.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.676
TOTAL OC	$ 6.899.969