1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-470-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ÁREA FARMACIA - PRODUCTOS HIGIENICOS FEMENINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Impuesto 639156,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LAGOS Razón Social LAGOS DISTRIBUIDORES LIMITADA R.U.T. 99.571.800-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO LAGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad SE REQUIERE DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL HIGIÉNICOS FEMENINOS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA FARMACIA DE PDI, CONFORME A CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN CUADRO DE POSTULACIÓN ADJUNTO, EL CUAL DEBE SER LLENADO Y ADJUNTO A LA OFERTA EN FORMA OBLIGATORIA. LA OMISIÓN DEL CUADRO DEJARÁ LA OFERTA INADMISIBLE DESPACHO GRATUITO A SUS INSTALACIONES $ 3.363.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.363.984 $ 3.363.984

Total Neto	$ 3.363.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639.157
TOTAL OC	$ 4.003.141