1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-497-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2017 Nombre de la Orden de Compra CLUB SOCIAL - BOLSAS SELLADO AL VACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Ñuñoa Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFRICO CHILE LTDA Razón Social FABRICACION, COMERCIALIZACION, EXPORTACION, IMPORT R.U.T. 76.123.577-k Sucursal INFRICO CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2000 Unidad no definida CONTRATESE EN FORMA DIRECTA AL AL PROVEEDOR INFRICO RUT 76123577-K, POR LA ADQUISICON DE 2000 MIL BOLSAS SELLADO AL VACIO PARA EL CLUB SOCIAL, MEDIANTE RESOLEX Nº 401 DE FECHA 22-08-2017 BOLSA MEDIA BARRERA TRANSPARENTES PARA EL ENVASADO AL VACÍO DE ALIMENTOS, SEGÚN COTIZACIÓN 0098/CB DEL 27-07-2017 $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700