1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-50-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CEPOL - MATERIALES DE MANICURE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Centro Impuesto 555753,99 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cartim Razón Social CARTIM SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.905.980-0 Sucursal Cartim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131617 Utensilios de manicura 1 Unidad MATERIALES DE MANICURE SEGÚN LISTADO DE COTIZACIÓN N° 55379 DE FECHA 13.ENE.020 DE LA EMPRESA CARTIM. MATERIALES DE MANICURE SEGÚN LISTADO DE COTIZACIÓN N° 55379 DE FECHA 13.ENE.020 DE LA EMPRESA CARTIM. $ 2.925.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925.021 $ 2.925.021

Total Neto	$ 2.925.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.754
TOTAL OC	$ 3.480.775