1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-705-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra JEBIEN -VAJILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Ñuñoa Impuesto 153890,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilio Soto y Cia. ltda. Razón Social EMILIO SOTO Y CIA LTDA R.U.T. 84.089.400-2 Sucursal Emilio Soto y Cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE VAJILLA PARA PISOS 12,12 Y 14 TORRE 7, EDIFICIO SANTIAGO DOWNTOWN, SEGÚN COTIZACIONES DE FECHA 10.OCT.017   $ 809.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.951 $ 809.951

Total Neto	$ 809.951
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.891
TOTAL OC	$ 963.842