1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-718-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra PEUMAYEN - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5190-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JENABIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Santiago Centro Impuesto 204599,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN 1-EX15YPS-1 DE FECHA 09.07.019. MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN 1-EX15YPS-1 DE FECHA 09.07.019. $ 1.076.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.842 $ 1.076.842

Total Neto	$ 1.076.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.600
TOTAL OC	$ 1.281.442