1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-823-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra JEBIEN - MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5190-117-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 361000 Dirección de Envío de la Factura Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2016 Título Descripción SOBRE DESPACHO DIRECCIONES DE CENTROS RECREACIONALES, ADJUNTAS EN ARCHIVO DE CUADRO DE POSTULACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORSI Razón Social COMERCIAL CORRALES LIMITADA R.U.T. 76.422.448-5 Sucursal CORSI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES,SEGUN CUADRO DE POSTULACIÓN ADJUNTO MANTENCION DE EXTINTORES EN TERRENO CON TALLER MÓVIL $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.000
TOTAL OC	$ 2.261.000