1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-827-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CLUB SOCIAL - EVAPORADOR CAMARA FRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Ñuñoa Impuesto 20168,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Superfrigo Razón Social SUPERFRIGO INGENIERIA Y REFRIGERACION LTDA R.U.T. 78.153.070-0 Sucursal Superfrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131503 Cámaras frigoríficas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA CÁMARA FRIGORÍFICA PARA EL CLUB SOCIAL PDI, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 223 DE FECHA 1-8-2018. SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DEL EVAPORADOR CAMARA FRIO, SEGUN COTIZACION 223 DEL 1-8-2018, EMEPRESA SUPERFRIGO $ 106.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.148 $ 106.148

Total Neto	$ 106.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.168
TOTAL OC	$ 126.316