1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-904-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CLUB DE CAMPO - AGUA PURIFICADA PERIODO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR ORDEN DE COMPRA, POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, NO RESPETANDO LAS CONDICIONES COMERCIALES PACTADAS EN EL CONVENIO MARCO. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 127111,71 Dirección de Envío de la Factura Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2016 Título Descripción SOBRE EL DESPACHO DESPACHO PARCIALIZADO COORDINAR DESPACHO CON SR LUIS FLORES FONO CONTACTO 65884872 DIRECCION DE DESPACHO: LAS TINAJAS Nº 4246, LA FLORIDA, REGIÓN METROPOLITANA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MiPedido Razón Social RODRIGO ALFREDO GALVEZ ARAVENA R.U.T. 11.564.902-7 Sucursal MiPedido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 2239-23-LP13 Agua 300   (1144940) AGUA PURIFICADA ACONCAGUA RECARGA 20 LITROS 1167351 (1144940) AGUA PURIFICADA ACONCAGUA RECARGA 20 LITROS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.700 $ 689.700

Total Neto	$ 689.700
Descuento	$ 20.691
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.112
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 796.121