1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-909-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra VILLASOL - VAJILLA,MENAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5190-29-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena Nº 3150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 Comuna Macul Impuesto 908990,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O'Higgins N° 1449 Torre 7, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dime Razón Social DISTRIBUIDORA DIME LIMITADA R.U.T. 76.647.460-8 Sucursal dime Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad VAJILLA, LOZA, CUCHILERRÍA, CRISTALERÍA Y MENAJE, PARA CUBRIR EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CENTRO RECREACIONAL SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 06.08.013, DETALLE EN LISTADO ADJUNTO. DESPACHO DIRECTO AL CENTRO RECREACIONAL. LICITACIÓN 5190-29-LE13.-   $ 4.784.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.784.158 $ 4.784.158

Total Neto	$ 4.784.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.990
TOTAL OC	$ 5.693.148