1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5190-95-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5190-39-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5190-39-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEBIEN Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Unidad de Compra GRAL. BORGOÑO 1154 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P) R.U.T. 60.506.011-0 Dirección de Facturación Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa Comuna Independencia Impuesto 7581 Dirección de Envío de la Factura Williams Rebolledo N° 1799”, comuna de Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2009 Título Descripción UNICA DIRECCION DE DESPACHO TOMAR CONTACTO CON ADMINISTRADOR AL TELEFONO 035 212809  SR.   JUAN  ALVAREZ O ENVIAR PRODUCTOS A CALLE ANTONIO NUÑEZ DE FONSECA Nº 2510,  SAN ANTONIO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUASYSTEM. LTDA. Razón Social REPRESENTACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 77.945.570-k Sucursal AQUASYSTEM. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161702 Depuradores de agua 100 kilogramo decantador para para piscina   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 39.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.581
TOTAL OC	$ 47.481