1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5192-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de articulos de aseo para Biblioteca UTA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-34-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Desarrollo de la Colección Biblioteca Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 2222 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 9912,3 Dirección de Envío de la Factura Avda Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121801 Plumeros 4 Unidad Plumeros de rafia. Plumeros de rafia. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 47131502 Paños de limpieza 40 Unidad Frenela C/ Naranja 35x40 Frenela C/ Naranja 35x40 $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.840 $ 14.840 12191501 Solventes aromáticos 4 Unidad Desodorante eléctrico recarga. Desodorante eléctrico recarga. $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.920 $ 11.920 53131606 Desodorantes 10 Frasco Lysoform aerosol spray. Lysoform aerosol spray. $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.810 $ 18.810

Total Neto	$ 52.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.912
TOTAL OC	$ 62.082