1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5192-3-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos higiénicos para Biblioteca UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-232-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 63555 Dirección de Envío de la Factura Avda Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10 Bolsa CAJA TOALLA JUMBO 6 X 305 MTRS.Según cotización del día 12.03.2014. Según Res. Exenta Vaf Nro. 0.019/2014. ID5027-30-LE13 higiénico Jumbo Scott 4 rollos 550 mts c/u. Según cotización del día 12.03.2014. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 47131702 Suministrar Insumos de Higiene 5 Caja CAJA TOALLA JUMBO 6 X 305 MTRS.Según cotización del día 12.03.2014. Según Res.Exenta Vaf Nro. 0.019/2014. ID5027-30-LE13 CAJA TOALLA JUMBO 6 X 305 MTRS.Según cotización del día 12.03.2014 $ 47.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.500 $ 235.500

Total Neto	$ 334.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.555
TOTAL OC	$ 398.055