1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519209-1-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 2945-75-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N Comuna Concón Impuesto 10808,34 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO IMPRESORA DIMACOFI, SEGÚN LICITACIÓN 2945-75-LP12 CARGO FIJO IMPRESORA DIMACOFI, SEGÚN LICITACIÓN 2945-75-LP12 $ 56.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.886 $ 56.886

Total Neto	$ 56.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.808
TOTAL OC	$ 67.694