1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519209-18-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de fotocopiadora mes junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación Camino Internacional S/N, Torquemada, Concón Comuna Concón Impuesto 18246,65 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional S/N, Torquemada, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Arriendo de fotocopiadora mes junio HH 212 8756 HH 212 8773 Arriendo de fotocopiadora mes junio HH 212 8756 HH 212 8773 $ 96.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.035 $ 96.035

Total Neto	$ 96.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.247
TOTAL OC	$ 114.282