1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519209-19-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N Comuna Concón Impuesto 62878,6 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES Razón Social CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES MAXIMO AVILES RODRIG R.U.T. 76.223.709-1 Sucursal REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 10 Unidad 50x50 x 3 mm x 6 mt Perfil Tubular Cuadrado.   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900 30102304 Perfiles de acero 4 Unidad 75x75 x 3 mm x 6 mt Perfil Tubular Cuadrado.   $ 32.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.040 $ 131.040

Total Neto	$ 330.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.879
TOTAL OC	$ 393.819