1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519209-20-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado afl del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N Comuna Concón Impuesto 15493,17 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Arriendo de Fotocopiadoras, según factura N°572702 HH 2128773 HH 2128756 Arriendo de Fotocopiadoras, según factura N°572702 HH 2128773 HH 2128756 $ 81.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.543 $ 81.543

Total Neto	$ 81.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.493
TOTAL OC	$ 97.036