1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519209-29-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DESDE LICIT. 2945-75-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N Comuna Concón Impuesto 4367,435 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DIMACOFI SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2945-75-LP12 ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DIMACOFI SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA 2945-75-LP12 $ 22.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.987 $ 22.987

Total Neto	$ 22.986
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.367
TOTAL OC	$ 27.353