1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519209-47-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 519209-7-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 519209-7-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL DEPTO. AB R.U.T. 61.935.900-3 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N Comuna Concón Impuesto 337250 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO INTEGRALES PSG Razón Social PSG SERVICIOS MANTENIMIENTO , ELECTRICIDAD Y CONT R.U.T. 77.170.548-0 Sucursal SERVICIO INTEGRALES PSG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181104 Servicios de Pintar 1 Unidad SERVICIO DE PINTADO SALA DE VENTA DE ACUERDO A ANEXO C DE LAS BASES DE LICITACIÓN SERVICIO DE PINTADO SALA DE VENTA DE ACUERDO A ANEXO C DE LAS BASES DE LICITACIÓN $ 1.775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775.000 $ 1.775.000

Total Neto	$ 1.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.250
TOTAL OC	$ 2.112.250