1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519302-195-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 519302-12-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL R.U.T. 65.999.669-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194 piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 626 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL R.U.T. 65.999.669-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 666,8772 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDES SPA Razón Social INVERSIONES ANDES SPA R.U.T. 76.200.391-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes SERVICIO DE ASEO, DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN POR 24 MESES EN LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INAPI Valor Mensual Neto de IVA UF 146,25 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.509,8800 UF 3.509,8800

Total Neto	UF 3.509,8800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 666,8772
TOTAL OC	UF 4.176,7572