1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519302-353-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES PRESUPUESTO N° 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 519302-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL R.U.T. 65.999.669-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 971 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL R.U.T. 65.999.669-3 Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 194 PISO 1 Comuna Santiago Impuesto 20582,7 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 194 PISO 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPA Razón Social CASAMAR SPA R.U.T. 76.416.984-0 Sucursal SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACION CORTINAS PISO 13 Y 17   $ 108.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.330 $ 108.330

Total Neto	$ 108.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.583
TOTAL OC	$ 128.913