1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 519302-85-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Renovación del Soporte Anual Firewall Fortinet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL R.U.T. 65.999.669-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194 piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 226 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL R.U.T. 65.999.669-3 Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 194 PISO 1 Comuna Santiago Impuesto 887,96 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 194 PISO 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Siscotec Chile Razón Social soluciones de ingenieria aquo ltda R.U.T. 76.290.343-1 Sucursal Siscotec Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 2   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(2384) ; SERVICIO POR US$0,01(42) US$ 2.384,42 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.768,84 US$ 4.768,84

Total Neto	US$ 4.768,84
Descuento	US$ 95,38
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 887,96
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 5.561,42