1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-1055-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra FAROLES PISCINA CLUB DE CAMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-140-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 161158,95 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Atacama Ltda. Razón Social - R.U.T. 76.094.846-2 Sucursal Constructora Atacama Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172907 Faro de vehículo 9 Unidad INSTALACION FAROLES SECTOR PISCINA DE CLUB CAMPO INSTITUCIONAL.   $ 94.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.205 $ 848.205

Total Neto	$ 848.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.159
TOTAL OC	$ 1.009.364