1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-1089-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion e Instalacion de faroles CH F-2270 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-114-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 626250,64 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LiraYFigueroaAsociadosLimitada Razón Social LIRA & FIGUEROA ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.388.110-5 Sucursal LiraYFigueroaAsociadosLimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad se require la instalacion de faroles e iluminacion sector zona de picnic de la casa de huespedes de Santiago con respectiva visita en terreno de las empresas electricas acreditadas por SEC la empresa proveera los materiales para la instalacion Lira $ 3.296.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296.056 $ 3.296.056

Total Neto	$ 3.296.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.251
TOTAL OC	$ 3.922.307