1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-1178-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PARRILLAS PARA ASADO, CABAÑAS LORETO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 16038,66 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO CAMINO BAHÍA INGLESA S/N, CALDERA, REGIÓN DE ATACAMAENCARGADO: SR. MARIO VALDÉS, FONO 08-8270677 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER COPIAPO (57) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER COPIAPO (57) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151909 Horneadores para tortillas de uso doméstico 5 Unidad no definida   PARRILLA CARBON 1/2 TAMBOR CON ROLDANA $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.590 $ 75.590 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida   SERVICIO DE TRANSPORTE $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824

Total Neto	$ 84.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.039
TOTAL OC	$ 100.453