1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-1181-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE PORTON DE FIERRO PARA MANZANAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-212-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO CAMINO INTERNACIONAL MANZANAR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, EX RECINTO ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE MANZANAR, UBICADO A 17 KMS, DE CURACAUTÍN. ENCARGADO: SR. JULIO TRONCOSO GODOY, FONO 45-1973661 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Javier Construcciones Razón Social HECTOR JAVIER PINILLA BRIONES R.U.T. 16.349.124-9 Sucursal Hector Javier Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad SERVICIO DE PROVISION DE PORTON DE FIERRO, DE ACCESO A CENTRO VACACIONAL DE MANZANAR, EN CURACAUTIN. MONTO INCLUYE IVA $ 389.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.762 $ 389.762

Total Neto	$ 389.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 389.762

Justificación de exención de impuesto