1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-127-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Exp n°597 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERA DE CASA ADM. DE CASA DE HUÉSPEDES PTA. ARENAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Compañía Nº1048, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 172436,78 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Gustavo Castillo Toledo Razón Social eduardo castillo R.U.T. 9.559.242-2 Sucursal Eduardo Gustavo Castillo Toledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERA DE CASA ADMINISTRADOR Y CASA DE HUÉSPEDES PTA. ARENAS SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERA DE CASA ADMINISTRADOR Y CASA DE HUÉSPEDES PTA. ARENAS $ 453.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.562 $ 907.562

Total Neto	$ 907.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.437
TOTAL OC	$ 1.079.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.529.005-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.559.242-2 Ver adjunto