1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-1327-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO PANTALLA LED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-174-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 Título Descripción ARRIENDO PANTALLA LED Arriendo de Pantalla LED para Evento de club de Campo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jenny Producción Razón Social JENNIFFER ANDREA CACERES CID R.U.T. 15.399.222-3 Sucursal Jenny Producción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161510 Equipo de música 1 Unidad Internacional ARRIENDO DE PANTALLA LED DIMENSIONES 4X3 MTS DECODIFICADOR CON INP. VGA, INP. HMDI, CAMARA VHS, TRÍPODE CON TRUSS, ACCESORIOS CON SOPORTE Y TRUSS   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000