1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-1365-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FOSAS SEPTICAS MANZANAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 Título Descripción Limpieza fosas Septicas La Evacuacion de 04 Fosas septicas de CV Manzanar 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR DANIEL SILVA URIBE Razón Social HECTOR DANIEL SILVA URIBE R.U.T. 7.657.064-7 Sucursal HECTOR DANIEL SILVA URIBE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111610 Maquinaria de inspección de alcantarillado 1 Unidad Internacional   La Limpieza de Fosas Septicas de CV Manzanar $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600