1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-1369-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPOSERAS - CLUB DE CAMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-189-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 416527,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101602 Sillas de terraza 75 Unidad Reposera Tipo Marbella en PVC color blanco 1704x726 mm desarmable y trasladable, respaldo con cambio de posiciones.   $ 29.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.192.250 $ 2.192.250

Total Neto	$ 2.192.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.528
TOTAL OC	$ 2.608.778