1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-177-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2021 Nombre de la Orden de Compra 3200 estuches colgantes (418) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Compañía Nº1048, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 5709120 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(474) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(316) $ 31.629.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.629.474 $ 31.629.474

Total Neto	$ 31.629.474
Descuento	$ 1.581.474
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.709.120
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.757.120