1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-206-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Exp. N° 368 - Limpieza y Mantención de Sistemas de Extracción de Cocina Casino Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 del sistema Visual5pro – SIBI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 387600 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAIKA Razón Social KARINA SOFÍA VIDAL NAVARRETE R.U.T. 15.569.652-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAIKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111605 Limpieza de campanas de humos y ventiladores 1 Unidad no definida Mantención de Sistemas de Extracción de Cocina.   $ 2.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000

Total Neto	$ 2.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.600
TOTAL OC	$ 2.427.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.569.652-4 Ver adjunto