1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-237-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Región de O´Higgins/ Contratación Centro Recreacional Proy. F.F. "Jornada de cuidado de la salud integral del personal de la Dirección Regional de Gendarmeria" (Compra ágil 5194-289-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 94754,14 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Country kids Razón Social CENTRO DE EVENTOS PAOLA ANDREA RUIZ DE GAMBOA E.I.R.L. R.U.T. 77.899.166-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Country kids Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101502 Balnearios 1 Unidad Adquisición de entradas para Centro Recreacional (ver anexo requerimientos administrativos, anexo A y B) Entradas para Centro Recreacional $ 498.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.706 $ 498.706

Total Neto	$ 498.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.754
TOTAL OC	$ 593.460