1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-239-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PLAZOLETA SECTOR CLUB DE CAMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-24-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 81320 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICE Iluminación y construcciones, Espinosa Razón Social ANDRES GABRIEL ESPINOSA KOHNENKAMP R.U.T. 13.597.619-9 Sucursal ICE Iluminación y construcciones, Espinosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101602 Sillas de terraza 4 Unidad ESCAÑOS DE PLAZA, DE FIERRO FORJADO, TIPO PLAZA DE ARMAS,   $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000 73111503 Servicios de fabricación de paneles a base de madera 8 Unidad ENREJADOS DE MADERA, ALTA DENSIDAD, DE 0,60 X 2,00 MTS. PARA ENREDADERAS.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 428.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.320
TOTAL OC	$ 509.320