1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-262-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra AUDIFONOS BLUETOOTH DIA DE LA MADRE Exp. N°333 kvs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Rosas #1274 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 509 del sistema SIBI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación COMPAÑIA 1048, PISO 7, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 4359208 Dirección de Envío de la Factura COMPAÑIA 1048, PISO 7, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAY VENTAS E.I.R.L. Razón Social VENTAS NAYARA DA SILVA GONCALVES Y DIEGO ARAYA MAR R.U.T. 77.237.662-6 Sucursal NAY VENTAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 2800 Unidad AUDIFONOS BLUETOOTH Audífonos in-ear inalámbricos $ 8.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.943.200 $ 22.943.200

Total Neto	$ 22.943.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.359.208
TOTAL OC	$ 27.302.408