1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-309-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra LA ADQUISICION DE PETOS PARA ESCUELA DE FUTBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 17874,25 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2011 Título Descripción La Adquisicion de Petos para Escuela de Futbol La Adquisicion de 71 Petos para Escuela de Futbol de Club de Campo Institucional. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA EDAFE Razón Social EDITH MARGARITA JARA VASQUEZ R.U.T. 9.673.966-4 Sucursal COMERCIALIZADORA EDAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 71 Unidad Internacional   Petos de Colores para Escuela de futbol, Club de Campo Institucional. $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.075 $ 94.075

Total Neto	$ 94.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.874
TOTAL OC	$ 111.949