1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-351-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Exp n°638 Mantencion de bombas de piscina a compra ágil: 5194-480-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 386 del sistema VISUAL5PRO -SIBI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 368410 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vonhausen design Razón Social AUTOMOTRIZ VON HAUSEN SPA R.U.T. 77.211.363-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal vonhausen design Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida MANTENCIÓN EQUIPOS CON REPARACION Y REPUESTOS PARA PISCINA CLUB DE CAMPO INSTITUCIONAL   $ 1.939.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.939.000 $ 1.939.000

Total Neto	$ 1.939.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.410
TOTAL OC	$ 2.307.410