1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5194-41-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-41-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 235316,71 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121108 Croqueras 1 Unidad se adjunta lista con detalle de los utiles, materiales escolares y juegos didacticos. Señalar marcas y características de los productos ofertados.   $ 1.238.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.509 $ 1.238.509

Total Neto	$ 1.238.509
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 235.317
TOTAL OC	$ 1.473.826