1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-409-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2015 Nombre de la Orden de Compra FOSOAD 1625 / PROGRAMA RECREACION OUTDOOR Y PICNIC PARA DEPTO. LOGÍSTICA DESDE 5194-40-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-40-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE EVENTOS MANTAGUA Razón Social HOTELERIA TURISMO E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.177.670-3 Sucursal CENTRO DE EVENTOS MANTAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141903 Tiempo libre y recreación 1 Unidad Servicios de “PROGRAMA DE RECREACIÓN OUTDOOR Y PICNIC PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA”, según especificaciones técnicas de las bases de licitación PROGRAMA DE RECREACIÓN OUTDOOR Y PICNIC PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000