1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-442-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BEBIDAS CASINO CLUB DE CAMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-21-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Compañía Nº1048, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 40120,704 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 48 Botella NECTAR DURAZNO RETORNABLE 350 cc NECTAR DURAZNO RETORNABLE 350 cc $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.064 $ 14.077 50202311 Bebidas 240 Botella SPRITE RETORNABLE 350 cc SPRITE RETORNABLE 350 cc $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.320 $ 70.387 50202311 Bebidas 288 Botella COCA COLA RETORNABLE 350 cc COCA COLA RETORNABLE 350 cc $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.384 $ 84.465 50202311 Bebidas 96 Botella FANTA RETORNABLE 350 cc FANTA RETORNABLE 350 cc $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.128 $ 28.155 50202311 Bebidas 48 Botella COCA LIGHT RETORNABLE 350 cc COCA LIGHT RETORNABLE 350 cc $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.064 $ 14.077

Total Neto	$ 211.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.121
TOTAL OC	$ 251.283