1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-448-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Fumigación Casa de Huéspedes de Pto. Montt, F-2557 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 29189,89 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7 PLAGAS LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL 7 PLAGAS LIMITADA R.U.T. 76.084.081-5 Sucursal 7 PLAGAS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida Fumigación, Sanitización y Desratización de la Casa de Huéspedes de Puerto Montt. Fumigación, Sanitización y Desratización de la Casa de Huéspedes de Puerto Montt. $ 153.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.631 $ 153.631

Total Neto	$ 153.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.190
TOTAL OC	$ 182.821