1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-459-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS - ESTACIONAMIENTO - CLUB DE CAMPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RDR Razón Social RICARDO ALFREDO DIAZ ROA R.U.T. 6.903.803-4 Sucursal RDR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 4 Unidad Internacional   4 AMPOLLETAS DE 300 W - HALURO METAL - PARA FOCOS DE PILAR CENTRAL DE ESTACIONAMIENTO $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100