1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-522-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Reparación Sistema de Riego Cancha Club de Campo, F-2385 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Compañía Nº1048, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 81536,6 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HidraulicaChile Razón Social BERNARDO GERMAN FUENTES CONTRERAS R.U.T. 8.400.452-9 Sucursal HidraulicaChile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121505 Canchas cubiertas o al aire libre 1 Unidad no definida MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE RIEGO DE CANCHA DEL CLUB DE CAMPO INSTITUCIONAL, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE RIEGO DE CANCHA DEL CLUB DE CAMPO INSTITUCIONAL, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 429.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.140 $ 429.140

Total Neto	$ 429.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.537
TOTAL OC	$ 510.677