1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-547-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Exp. N° 888 - Jornada de Reflexión Oficina Nacional de Gestión Documental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Compañía Nº1048, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA Razón Social ANDREA LICET MACUADA MOYA CENTRO TURISTICO E.I.R.L R.U.T. 76.578.394-1 Sucursal VERONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141903 Tiempo libre y recreación 1 Unidad no definida Jornada de reflexión Ingreso al recinto, piscinas, baños camarines, tinajas de hidromasaje, áreas verdes $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000