1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-553-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD CLUB DE CAMPO EXP 1710 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Compañía Nº1048, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 64372,5225 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Panificadora Santa Gema. Razón Social SOC PANIFICADORA SANTA GEMA LTDA R.U.T. 78.961.140-8 Sucursal Sociedad Panificadora Santa Gema. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 2239-23-LP13 Pan fresco 260   (965437) PAN - FRICA 90 GR 1 K 982437 (965437) PAN - FRICA 90 GR 1 K; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.700 $ 219.700 50181901 2239-23-LP13 Pan fresco 145   (965441) PAN - HOT DOG 1 K 982441 (965441) PAN - HOT DOG 1 K; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.525 $ 122.525

Total Neto	$ 342.225
Descuento	$ 3.422
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.373
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 403.176