1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-556-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra EX 1013 / MANT. EXTINTORES CLUB DE CAMPO INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 533 del sistema Visual5pro - SIBI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 11384,8 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAGO CHILE SPA Razón Social AMAGO CHILE SPA R.U.T. 77.986.675-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMAGO CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Mantención de los extintores para el Club de Campo institucional según especificaciones técnicas adjuntas. MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES, POLVO QUIMICO SECO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2 $ 59.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.920 $ 59.920

Total Neto	$ 59.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.385
TOTAL OC	$ 71.305

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto