1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-611-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Viveres Recinto Vacacional (F=1775) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, Piso 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 20615,76 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGOFUENTESESTAY Razón Social RODRIGO FRANCISCO FUENTES ESTAY R.U.T. 12.820.188-2 Sucursal RODRIGOFUENTESESTAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 2239-23-LP13 Verduras frescas 20   (965704) VERDURA FRESCA - ACEITUNA NEGRA PRIMERA 1 K 982704 (965704) VERDURA FRESCA - ACEITUNA NEGRA PRIMERA 1 K; Código: ;Región : V $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 50131606 2239-23-LP13 Huevos frescos 24   (966399) HUEVO BENZZI PRIMERA BLANCO BANDEJA 30 UNIDADES 983399 (966399) HUEVO BENZZI PRIMERA BLANCO BANDEJA 30 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 109.600
Descuento	$ 1.096
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.616
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 129.120