1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-630-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASTO EN ROLLO Y FLETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Compañía Nº1048, Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 27500,03 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victoriasanta Razón Social NANCY CAROLINA MARCELA GONZALEZ CASTANEDA R.U.T. 9.976.444-9 Sucursal Victoriasanta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida Transporte producto Flete producto para despacho $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 30161711 Alfombras para exterior 79 Metro Cuadrado Pasto en rollo Pasto en rollo $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.527 $ 119.527

Total Neto	$ 144.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.500
TOTAL OC	$ 172.237