1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-647-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5194-71-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5194-71-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Social Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Amunategui N°214 Comuna Santiago Impuesto 35900,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2009 Título Descripción Confirmar medidas   Confirmar medidas Se requiere confirmar medidas en terreno y traer muestra de tela para aprobación. Rectificar medidas Se requiere confirmar medidas y traer tela para aprobación. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor decorat cortinajes Razón Social jose manuel rodriguez abarzua R.U.T. 9.007.689-2 Sucursal decorat cortinajes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Se requiere comprar cortinas para oficinas administrativas del Bienestar Social   $ 188.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.950 $ 188.950

Total Neto	$ 188.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.900
TOTAL OC	$ 224.850