1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5194-678-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES EN CENTRO VACACIONAL MANZANAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social y Calidad de Vida Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Unidad de Compra Compañia 1048 - Piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar Social R.U.T. 61.004.108-6 Dirección de Facturación Compañia 1048 - Piso 7 Comuna Santiago Impuesto 11690,7 Dirección de Envío de la Factura Compañia 1048 - Piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Fire- Fritz Razón Social SISTEMAS CONTRA INCENDIOS FIRE - FRITZ SPA R.U.T. 77.488.574-9 Sucursal Extintores Fire- Fritz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad SERVICIO MANTENCION DE EXTINTORES PQS CERTIFICADOS 10 KILOS   $ 8.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.530 $ 61.530

Total Neto	$ 61.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.691
TOTAL OC	$ 73.221

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.569.329-2 Ver adjunto